Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 43.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.785.451
Retención DNCP
₲ 152.731
Retención IVA
₲ 1.180.909
Retención Renta
₲ 1.180.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40685
Monto Contrato
₲ 129.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.356.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.356.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356421
Nombre de la Licitación
Servicio de Manteneimiento y Limpieza de Areas Verdes del Hospital Nacional de Itauguá
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional