| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0011665 | ₲ 8.375.900 | ₲ 7.941.513 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |