Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011665
Monto de la Factura
₲ 8.375.900
Nro. Solicitud de Transferencia
189543
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.941.513
Retención DNCP
₲ 30.413
Retención IVA
₲ 161.214
Retención Renta
₲ 235.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41921
Monto Contrato
₲ 8.375.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.941.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.941.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1