| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397420 | 002-001-0001005 | ₲ 7.661.250 | ₲ 7.209.585 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago |