Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 7.661.250
Nro. Solicitud de Transferencia
126830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.209.585
Retención DNCP
₲ 27.023
Retención IVA
₲ 208.943
Retención Renta
₲ 208.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40804
Monto Contrato
₲ 7.661.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.209.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.209.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2