Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 416185 001-001-0001451 ₲ 7.548.095 ₲ 7.103.101 07-12-2022 Ver Detalle del Pago
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