Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 7.548.095
Nro. Solicitud de Transferencia
185844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.103.101
Retención DNCP
₲ 26.624
Retención IVA
₲ 205.857
Retención Renta
₲ 205.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43506
Monto Contrato
₲ 7.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.103.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.103.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416185
Nombre de la Licitación
Restauración y/o Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2