Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-54437
Emisión del CC
Monto Adjudicado
₲ 40.325.840
Número de Contrato
08/10
Fecha de Firma del Contrato
05-03-2010
Vigencia del Contrato
2010-03-05-2011-03-05
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.325.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.325.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155044
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote