Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3970
Emisión del CC
17-06-2010 - 09:57:38
Monto Adjudicado
₲ 239.200
Número de Contrato
404
Fecha de Firma del Contrato
22-04-2010
Vigencia del Contrato
5 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item