Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12463
Emisión del CC
20-10-2010 - 10:08:18
Monto Adjudicado
₲ 20.957.090
Número de Contrato
049
Fecha de Firma del Contrato
13-09-2010
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.957.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.957.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192618
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote