Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-10023
Emisión del CC
10-09-2010 - 14:59:41
Monto Adjudicado
₲ 2.226.535
Número de Contrato
49
Fecha de Firma del Contrato
25-08-2010
Vigencia del Contrato
60 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item