Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-9286
Emisión del CC
30-08-2010 - 12:30:59
Monto Adjudicado
₲ 11.557.233
Número de Contrato
43
Fecha de Firma del Contrato
19-08-2010
Vigencia del Contrato
60 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.557.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.557.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item