Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-25272
Emisión del CC
23-05-2011 - 11:59:44
Monto Adjudicado
₲ 34.999.845
Número de Contrato
09/2011
Monto Total de Contratación
₲ 41.998.595
Fecha de Firma del Contrato
09-05-2011
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total