Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23531
Emisión del CC
28-04-2011 - 15:12:47
Monto Adjudicado
₲ 23.044.816
Número de Contrato
13/2011
Fecha de Firma del Contrato
28-04-2011
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.044.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.044.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item