Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28027
Emisión del CC
24-06-2011 - 08:15:54
Monto Adjudicado
₲ 1.894.700
Número de Contrato
032
Fecha de Firma del Contrato
20-06-2011
Vigencia del Contrato
5 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item