Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35383
Emisión del CC
29-09-2011 - 09:56:21
Monto Adjudicado
₲ 27.228.200
Número de Contrato
242/2011
Fecha de Firma del Contrato
26-09-2011
Vigencia del Contrato
10 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.228.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.228.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería 2do. llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item