Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Fecha de la Resolución
16-08-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57569
Emisión del CC
28-08-2012 - 17:34:21
Monto Adjudicado
₲ 2.778.880
Número de Contrato
11, 12
Fecha de Firma del Contrato
23-08-2012
Vigencia del Contrato
10 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.778.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.778.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item