Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Fecha de la Resolución
15-10-2012 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62254
Emisión del CC
12-11-2012 - 11:53:46
Monto Adjudicado
₲ 2.651.201
Número de Contrato
157
Fecha de Firma del Contrato
09-11-2012
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote