Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Fecha de la Resolución
20-11-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63994
Emisión del CC
29-11-2012 - 11:08:06
Monto Adjudicado
₲ 16.057.960
Número de Contrato
93
Fecha de Firma del Contrato
26-11-2012
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244642
Nombre de la Licitación
Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total