Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Fecha de la Resolución
21-03-2013 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73980
Emisión del CC
19-06-2013 - 16:14:34
Monto Adjudicado
₲ 45.400.000
Número de Contrato
62
Fecha de Firma del Contrato
23-04-2013
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247288
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVIICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote