Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Fecha de la Resolución
12-03-2013 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70220
Emisión del CC
25-03-2013 - 16:39:33
Monto Adjudicado
₲ 9.999.895
Número de Contrato
24
Fecha de Firma del Contrato
20-03-2013
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.999.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247477
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total