Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
07-03-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70262
Emisión del CC
26-03-2013 - 09:54:49
Monto Adjudicado
₲ 98.121.121
Número de Contrato
09/13
Monto Total de Contratación
₲ 104.149.221
Fecha de Firma del Contrato
15-03-2013
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.121.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.121.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote