Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
23-05-2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73470
Emisión del CC
06-06-2013 - 16:47:00
Monto Adjudicado
₲ 4.660.000
Número de Contrato
03
Fecha de Firma del Contrato
06-06-2013
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.660.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item