Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
15-04-2013 - 15:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72524
Emisión del CC
22-05-2013 - 15:46:04
Monto Adjudicado
₲ 15.122.500
Número de Contrato
Orden de Compra 719/20
Fecha de Firma del Contrato
06-05-2013
Vigencia del Contrato
90 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.122.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.381.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item