Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
12-07-2013 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77516
Emisión del CC
12-09-2013 - 09:12:01
Monto Adjudicado
₲ 73.502.880
Número de Contrato
89
Fecha de Firma del Contrato
11-09-2013
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.433.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.433.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256736
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote