Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Fecha de la Resolución
27-05-2013 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73231
Emisión del CC
03-06-2013 - 16:15:36
Monto Adjudicado
₲ 55.000.000
Número de Contrato
18
Monto Total de Contratación
₲ 66.000.000
Fecha de Firma del Contrato
30-05-2013
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260463
Nombre de la Licitación
Impresión de Manuales y Libros
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
7 - Servicios Técnicos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total