Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
29-11-2013 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-82691
Emisión del CC
18-12-2013 - 12:29:49
Monto Adjudicado
₲ 72.240.000
Número de Contrato
51/2013
Fecha de Firma del Contrato
18-12-2013
Vigencia del Contrato
35 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.269.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.698.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote