Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
20-06-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89403
Emisión del CC
27-06-2014 - 08:24:47
Monto Adjudicado
₲ 86.595.260
Número de Contrato
90
Monto Total de Contratación
₲ 103.875.275
Fecha de Firma del Contrato
26-06-2014
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.434.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.434.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268696
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote