Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
12-08-2014 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92753
Emisión del CC
28-08-2014 - 18:29:03
Monto Adjudicado
₲ 16.491.891
Número de Contrato
09/2014
Fecha de Firma del Contrato
26-08-2014
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.491.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.491.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270700
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utiles de Oficina, Tonner y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total