Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
10-12-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105163
Emisión del CC
15-04-2015 - 17:10:03
Monto Adjudicado
₲ 92.085.000
Número de Contrato
07/2015
Fecha de Firma del Contrato
13-04-2015
Vigencia del Contrato
10 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.571.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271311
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2014 ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote