Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Fecha de la Resolución
30-10-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98423
Emisión del CC
24-11-2014 - 12:04:06
Monto Adjudicado
₲ 62.905.000
Número de Contrato
49
Fecha de Firma del Contrato
21-11-2014
Vigencia del Contrato
45 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.821.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279587
Nombre de la Licitación
CD 13/2014 Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item