Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Fecha de la Resolución
19-02-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104039
Emisión del CC
11-03-2015 - 11:41:07
Monto Adjudicado
₲ 76.045.000
Número de Contrato
08/2015
Fecha de Firma del Contrato
09-03-2015
Vigencia del Contrato
10 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item