Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120029
Emisión del CC
11-04-2016 - 16:04:42
Monto Adjudicado
₲ 101.796.500
Número de Contrato
204
Fecha de Firma del Contrato
22-12-2015
Vigencia del Contrato
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.796.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.943.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote