Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
31-07-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111340
Emisión del CC
31-08-2015 - 11:42:01
Monto Adjudicado
₲ 36.062.000
Número de Contrato
134
Fecha de Firma del Contrato
17-08-2015
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.635.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289303
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote