Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
21-10-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115919
Emisión del CC
04-12-2015 - 15:36:44
Monto Adjudicado
₲ 27.923.700
Número de Contrato
49
Fecha de Firma del Contrato
23-11-2015
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.923.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.554.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item