Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Fecha de la Resolución
17-09-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-113522
Emisión del CC
20-10-2015 - 15:56:15
Monto Adjudicado
₲ 21.409.290
Número de Contrato
20/15
Fecha de Firma del Contrato
09-10-2015
Vigencia del Contrato
15 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.436.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.359.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292990
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item