Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
17-09-2015 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-113369
Emisión del CC
16-10-2015 - 08:35:16
Monto Adjudicado
₲ 19.386.800
Número de Contrato
18/15
Fecha de Firma del Contrato
13-10-2015
Vigencia del Contrato
15 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292990
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item