Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
17-12-2015 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-118705
Emisión del CC
24-02-2016 - 17:51:01
Monto Adjudicado
₲ 16.742.690
Número de Contrato
151/2015
Fecha de Firma del Contrato
21-12-2015
Vigencia del Contrato
20 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.575.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.754.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote