Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Fecha de la Resolución
15-12-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117575
Emisión del CC
26-12-2015 - 15:42:41
Monto Adjudicado
₲ 12.015.000
Número de Contrato
CD 26/2015
Fecha de Firma del Contrato
21-12-2015
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos para Impresora y Recarga de Tóner y Tinta
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote