Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
25-10-2017 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148134
Emisión del CC
27-11-2017 - 17:42:25
Monto Adjudicado
₲ 2.256.000
Número de Contrato
135/2017
Fecha de Firma del Contrato
20-11-2017
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item