Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Fecha de la Resolución
13-11-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150720
Emisión del CC
21-12-2017 - 16:44:05
Monto Adjudicado
₲ 44.894.000
Número de Contrato
39
Fecha de Firma del Contrato
04-12-2017
Vigencia del Contrato
44 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.894.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.693.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item