Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Fecha de la Resolución
12-07-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142390
Emisión del CC
10-08-2017 - 17:13:45
Monto Adjudicado
₲ 53.245.000
Número de Contrato
20
Fecha de Firma del Contrato
08-08-2017
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner e Insumo de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote