Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
19-05-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141302
Emisión del CC
19-07-2017 - 17:12:51
Monto Adjudicado
₲ 8.908.000
Número de Contrato
66/2017
Fecha de Firma del Contrato
14-06-2017
Vigencia del Contrato
7 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.637.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.262.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote