Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
27-06-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141090
Emisión del CC
17-07-2017 - 12:34:53
Monto Adjudicado
₲ 506.810.172
Número de Contrato
21
Monto Total de Contratación
₲ 556.837.388
Fecha de Firma del Contrato
13-07-2017
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
LPN - Licitación Pública Nacional
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote