Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
10-10-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146472
Emisión del CC
02-11-2017 - 12:05:52
Monto Adjudicado
₲ 67.520.714
Número de Contrato
26/2017
Fecha de Firma del Contrato
27-10-2017
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina y Consumibles de Impresión - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote