Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Administrador del Contrato
Gustavo Ariel Moran Bernal
Fecha de la Resolución
01-11-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164356
Emisión del CC
03-12-2018 - 17:13:07
Monto Adjudicado
₲ 630.000
Número de Contrato
40
Fecha de Firma del Contrato
23-11-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
10-12-2018
Fecha de Fin de Ejecución
20-12-2018
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345988
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item