Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Administrador del Contrato
Pedro Pablo Samudio Rivarola
Fecha de la Resolución
29-03-2019 - 10:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170656
Emisión del CC
29-04-2019 - 17:14:32
Monto Adjudicado
₲ 102.495.000
Número de Contrato
12/2019
Fecha de Firma del Contrato
24-04-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
25-04-2019
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.888.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.043.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total