Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
06-06-2019 - 09:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173440
Emisión del CC
27-06-2019 - 14:21:22
Monto Adjudicado
₲ 43.394.500
Número de Contrato
07/2019
Fecha de Firma del Contrato
24-06-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.394.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item