Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
24-05-2019 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172742
Emisión del CC
13-06-2019 - 10:15:28
Monto Adjudicado
₲ 20.680.000
Número de Contrato
66
Fecha de Firma del Contrato
10-06-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.479.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361551
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote