Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
15-07-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175598
Emisión del CC
07-08-2019 - 15:17:00
Monto Adjudicado
₲ 33.691.243
Número de Contrato
11
Fecha de Firma del Contrato
05-08-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote